填報單位名稱：連州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

填報人：馬莉妍

聯(lián)系電話：6636019

填報日期：2023年3月5日

    一、涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合組織實施整體情況

   我局按照市制定印發(fā)的《連州市人民政府關(guān)于印發(fā)連州市涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合實施方案（試行）的通知》（連府〔2019〕14號）、《關(guān)于印發(fā)<連州市涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合管理辦法>的通知》（連府〔2019〕46號）、《關(guān)于印發(fā)<連州市涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合項目庫管理辦法(暫行)>的通知》(連府辦〔2020〕74號)等實施辦法和管理辦法，及上級的2022年省級涉農(nóng)資金入庫、報備、考核事項等文件要求，落實做好2022年涉農(nóng)資金提前謀劃儲備項目，在確保完成省級下達(dá)的考核事項任務(wù)目標(biāo)的前提下，遴選報備項目，統(tǒng)籌整合省涉農(nóng)資金，優(yōu)先保障“三農(nóng)”資金投入，大力支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展，切實提高資金使用效益。通過項目的實施推進，各項目基本完成了年度既定的績效目標(biāo)。

    二、涉農(nóng)資金預(yù)算及區(qū)域績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

   根據(jù)《廣東省財政廳關(guān)于提前下達(dá)2022年省級涉農(nóng)統(tǒng)籌整合轉(zhuǎn)移支付資金的通知》（粵財農(nóng)〔2021〕152號）中《清遠(yuǎn)市2022年涉農(nóng)資金優(yōu)先支持的考核工作任務(wù)清單（提前下達(dá)）（表二）》涉及我局的考核目標(biāo)有7項，分別為：鞏固拓展脫貧攻堅成果、糧食安全省長責(zé)任考核（糧食生產(chǎn)相關(guān)內(nèi)容）、動物防疫、 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（食用農(nóng)產(chǎn)品、食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全，屠宰環(huán)節(jié)生豬無害化處理）、農(nóng)村人居環(huán)境整治（村莊清潔行動、農(nóng)村廁所問題摸排整改、生活污水治理及運行管護、鄉(xiāng)村生活垃圾治理）、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、耕地污染源頭防控與安全利用。根據(jù)下達(dá)的考核事項任務(wù)目標(biāo)，我局工作開展情況遴選實施項目，并制定項目績效目標(biāo)上報地方涉農(nóng)辦，安排下達(dá)我局省級涉農(nóng)轉(zhuǎn)移支付分配資金19040.572642萬元（其中，省級鄉(xiāng)村振興駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村資金9464.4萬元），用于開展我局30個涉農(nóng)項目。

    三、績效目標(biāo)完成情況分析

   （一）資金投入情況分析。分析各級資金投入情況、資金執(zhí)行情況以及資金管理相關(guān)情況等。

   2022年，投入我局省級涉農(nóng)統(tǒng)籌整合項目的各級涉農(nóng)資金合計41609.542642萬元支持30個涉農(nóng)資金項目，其中：省級涉農(nóng)資金19040.572642萬元，與省級涉農(nóng)資金共同投入到同一項目或政策的中央資金10568.97萬元，縣級資金12000萬元（美麗鄉(xiāng)村EPC、風(fēng)貌帶建設(shè)專項債券資金）。

各級涉農(nóng)資金共支出20271.5611萬元，預(yù)算執(zhí)行率為48.72%，其中：中央資金5773.168209萬元，執(zhí)行率54.62%，省級涉農(nóng)資金2498.392894萬元，執(zhí)行率13.12%，縣級資金12000萬元（美麗鄉(xiāng)村EPC、風(fēng)貌帶建設(shè)專項債券資金），執(zhí)行率100%。

    未能100%形成實際支出的原因主要有以下方面：

   一是資金預(yù)算安排不夠準(zhǔn)確。如2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目，由于有第二批的中央資金下達(dá)，導(dǎo)致重新調(diào)整了1052.97萬元涉農(nóng)資金安排，導(dǎo)致新增安排的部分項目未能在2022年形成支出。如連州市疫苗補助項目屬于跨年度實施項目，在安排項目資金時未考慮項目實施進度和實際資金需求，導(dǎo)致部分資金（134.78萬元）無法在2022年形成支出。

   二是部分項目進展未達(dá)預(yù)期，亦未辦理資金調(diào)整。如2022年撂荒復(fù)墾復(fù)種補貼（700萬元），2022年連州市強制撲殺補助項目（10萬元），未能及時采取有效措施加快項目實施進度，導(dǎo)致資金未能在2022年形成支出。

  三是因項目有其他資金共同投入，影響支出進度。如2022年清遠(yuǎn)市連州市美麗鄉(xiāng)村風(fēng)貌帶建設(shè)項目、2022清遠(yuǎn)市連州市整村推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目，兩個項目均成功爭取到2022年專項債券資金，優(yōu)先安排支付專項債券資金合計1.2億，導(dǎo)致該兩個項目安排的涉農(nóng)資金合計3610.337812萬元未能在2022年形成支出。

    四是資金撥付不及時。部分項目已將報賬資料報送至財政局，待財政撥付。

   （二）項目實施情況。分析各類項目實施情況。

   2022年度，我局共實施涉農(nóng)資金項目30個，對照項目年度績效目標(biāo)開展了項目績效自評。根據(jù)項 目績效自評結(jié)果，30個項目基本完成了項目年度績效目標(biāo)。各類一級項目中：

   1.村莊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。共實施5個項目，分別是美麗鄉(xiāng)村風(fēng)貌帶建設(shè)項目（連州市東陂鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興示范帶項目）、農(nóng)村人居環(huán)境整治項目、農(nóng)村人居環(huán)境“五位一體”管護項目、村內(nèi)道路硬化建設(shè)項目、整村推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

  （1）東陂鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興示范帶項目，為分年度實施項目，基本完成了2022年項目年度績效目標(biāo)。項目一期總共完成外立面改造122403平方米，完成樹脂瓦13700平方米，柏木山村、草堂村等各村完成路面硬底化6500平方米，雅料堂、新寨、新移村、紅萬村完成路面瀝青黑底化17000平方米，國道沿線綠化提升（含花卉基地景觀節(jié)點）完成硬底化及清表，完成柏木山村村口國道沿線綠化；二期，截至目前白腳石村、昌平尾、西塘村、石寨村、儒子塘村等12個自然村及鎮(zhèn)區(qū)達(dá)飛巷、新華街、鎮(zhèn)區(qū)國道沿線合計已完成100000平方米排柵搭建，已完成外立面整治面積92880平方米。

 （2）農(nóng)村人居環(huán)境整治項目基本完成了項目年度績效目標(biāo)。完成40%以上農(nóng)村廁所改造提升任務(wù)和摸排發(fā)現(xiàn)問題廁所的整改工作，全市164個行政村，共1428個自然村，全部納入農(nóng)村生活垃圾收運處理體系，完成比例100%；全市各鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）聘請保潔員1653名，設(shè)置垃圾收集點2092個。

 （3）農(nóng)村人居環(huán)境“五位一體”管護項目基本完成了項目年度績效目標(biāo)?？傮w上，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生得到進一步改善，為美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，人居環(huán)境整治打下了良好基礎(chǔ)。

  （4）村內(nèi)道路硬化建設(shè)項目基本完成了項目年度績效目標(biāo)。2022年完成村內(nèi)道路硬化建設(shè)24.48公里。

  （5）整村推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)（連州市全域推進新農(nóng)村建設(shè)（美麗鄉(xiāng)村建設(shè)）工程）新增工程量8571萬元。

   2.駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村。共實施3個項目，分別是小額貸款貼息項目、革命老區(qū)項目建設(shè)、2022年第二批省級鄉(xiāng)村振興駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村資金（省級鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金）。小額貸款貼息項目已完成，2022年新增小額信貸人口數(shù)9人，發(fā)生金額達(dá)44萬元，貼息使用金額為15.620488萬元，受益脫貧戶或邊緣易致貧戶人數(shù)達(dá)100人，滿足脫貧人口小額信貸需求，支持脫貧人口發(fā)展生產(chǎn)穩(wěn)定脫貧。革命老區(qū)項目建設(shè)由于為調(diào)整資金分配新增項目，項目正在推進中，擬分配于17個項目，進一步加強連州市革命老區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善村民飲水安全和生產(chǎn)生活質(zhì)量，提高耕地質(zhì)量和水資源利用率，推動我市革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。第二批省級鄉(xiāng)村振興駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村資金（省級鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金），該專項資金共安排69個幫扶項目，其中公共服務(wù)能力類項目29個，公共基礎(chǔ)設(shè)施類項目31個，鞏固成果和有效銜接類項目類3個，鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展類項目6個，為我市切實做好守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線、補齊必要短板弱項、發(fā)展壯大特色產(chǎn)業(yè)等工作提供了重要助力。

   3.推進農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。共實施2個項目，為耕地安全利用與嚴(yán)格管控項目和撂荒復(fù)墾復(fù)種補貼項目。通過開展受污染耕地安全利用和風(fēng)險管控相關(guān)工作，2022年我市安全利用措施到位100%，受污染耕地安全利用率達(dá)到90%以上，全面完成目標(biāo)任務(wù)。2022年完成撂荒復(fù)耕面積超過7000畝。進一步提高耕地利用率，促進耕地資源集約化可持續(xù)利用，充分挖掘糧食保供潛力，夯實糧食生產(chǎn)基礎(chǔ)。

  4.政策性農(nóng)業(yè)保險省級財政保費補貼。我局實施1個項目，2022年連州市政策性保險保費收入6523.27萬元，同比增長58.63%，保險深度超過1%，密度超過300元/人。新增菜心氣象指數(shù)地方特色險種，蔬菜、茶葉、山羊、玉竹、水產(chǎn)養(yǎng)殖的承保覆蓋率比上年提高10個百分點以上，按時保質(zhì)完成考核任務(wù)。

   5.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。共實施個項目，分別是農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系建設(shè)。3個項目均已完成。已經(jīng)完成1.5批次/千人目標(biāo)任務(wù)，抽樣樣本570批次，其中風(fēng)險監(jiān)測樣本量456批次，監(jiān)督抽查樣本量114批次。完成上級下達(dá)的抽樣任務(wù)量。完成農(nóng)資打假監(jiān)督抽樣送檢166樣次。開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、監(jiān)測、執(zhí)法和追溯業(yè)務(wù)應(yīng)用，實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品“來源可查、去向可追、責(zé)任可究”，確保不發(fā)生重大畜禽產(chǎn)品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。

   6.動植物疫病防控。共實施6個項目，已完成項目6個。分別是重大動物防疫、春秋兩季動物防疫、動物疫病監(jiān)測與流行病學(xué)調(diào)查、疫苗補助、水產(chǎn)苗種產(chǎn)地檢疫、紅火蟻防控。通過開展重大動物防疫、春秋兩季動物防疫、疫苗補助工作，強制免疫病種應(yīng)免畜禽免疫密度常年保持在90%以上，免疫抗體合格率常年保持在70%以上；開展重大動物疫病監(jiān)測和流行病學(xué)調(diào)查，完成了16420份樣品監(jiān)測及流行病學(xué)調(diào)查任務(wù)；完成苗種產(chǎn)地檢疫100批次；通過開展紅火蟻防控工作，有效控制紅火蟻的發(fā)生、蔓延和防止對人、畜造成危害，確保沒有出現(xiàn)紅火蟻惡性蔓延及蟄刺人員嚴(yán)重傷亡事故，完成了項目年度績效目標(biāo)。

   7.畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級。共實施3個項目，分別是強制撲殺補助項目、養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無害化處理項目、生豬肉品統(tǒng)一冷鏈配送項目。3個項目基本上完成了項目年度績效目標(biāo)?？傮w上，取得了對疫病傳染源的有效控制和消除。實現(xiàn)了病死豬專業(yè)無害化處理率不斷提高。

  8.農(nóng)田建設(shè)及管護。共實施2個項目，分別是2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建后管護、2022年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。完成2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建后管護資金分配；完成2022年新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田2.31萬畝（含高效節(jié)水），項目于當(dāng)年立項實施，9月開工，12月底完成85%，符合任務(wù)完成及時性要求。

   9.構(gòu)建現(xiàn)代鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)體系。共實施4個項目，分別是2021年連州市扶持村級集體經(jīng)濟、2022年連州市扶持村級集體經(jīng)濟、精勤農(nóng)民培育項目、縣級重點農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)獎補項目。正在實施項目1個，為精勤農(nóng)民培育項目，該項目由于疫情原因?qū)е卵舆t開展相關(guān)培訓(xùn)，目前正在加快推進。已完成項目3個，通過在九陂鎮(zhèn)龍?zhí)洞?、九陂?zhèn)聯(lián)一村、東陂鎮(zhèn)東陂村和保安鎮(zhèn)梅田村、棟頭村和瑤安瑤族鄉(xiāng)洛陽村、三水瑤族鄉(xiāng)左里村等村開展扶持村級集體經(jīng)濟項目，探索多種發(fā)展集體經(jīng)濟實現(xiàn)形式，盤活農(nóng)村集體資產(chǎn)資源，力爭試點項目的平均收益率達(dá)8%，增強項目村基層黨組織組織力凝聚力戰(zhàn)斗力。獎勵2021年度新增縣級重點農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)7家，大力發(fā)展新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，鼓勵農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體進一步做大做強。

   10.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力提升。共實施1個項目，為2022年糧食生產(chǎn)良種良法技術(shù)推廣項目（招募特聘農(nóng)技員），完成招募六位特聘農(nóng)技員開展糧食生產(chǎn)良種良法技術(shù)推廣服務(wù)并在屬地農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門指導(dǎo)下每年開展農(nóng)技推廣服務(wù)不少于20次，已達(dá)到績效目標(biāo)。

  （三）考核工作及大事要事績效目標(biāo)完成情況分析。

   1.鞏固拓展脫貧攻堅成果。通過開展幫扶項目及為100名脫貧戶或邊緣易致貧戶小額貸款貼息，切實做好守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線、補齊必要短板弱項、發(fā)展壯大特色產(chǎn)業(yè)等工作提供了重要助力。

   2.糧食安全責(zé)任制考核（糧食生產(chǎn)相關(guān)內(nèi)容）。2022年糧食播種面積31.548萬畝，糧食產(chǎn)量不低于上年。水稻種收綜合機械化率73.48%。

  3.生豬穩(wěn)產(chǎn)保供（含動物防疫）。2022年強制免疫病種應(yīng)免畜禽的免疫密度90%以上，平均免疫抗體合格率達(dá)到70%；100%發(fā)放上年度強制撲殺補助費，依法對重大動物疫情處置率100%。

  4.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（含屠宰環(huán)節(jié)生豬無害化處理）。完成農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測抽樣樣本570批次，其中風(fēng)險監(jiān)測樣本量456批次，監(jiān)督抽查樣本量114批次。

   5.農(nóng)村人居環(huán)境整治（村莊清潔行動、農(nóng)村廁所革命、生活垃圾處理、生活污水處理）。一是推進村莊清潔行動。全市164個行政村，共1428個自然村，全部納入農(nóng)村生活垃圾收運處理體系，完成比例100%；全市各鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）聘請保潔員1653名，設(shè)置垃圾收集點2092個。二是推進農(nóng)村廁所革命。已印發(fā)《連州市建立健全農(nóng)村廁所管護長效機制的實施方案（試行）》和《連州市關(guān)于扎實推進“十四五”農(nóng)村廁所革命實施方案》，全面推進我市農(nóng)村廁所革命工作，進一步鞏固提升農(nóng)村改廁成果。三是我市制定《連州市農(nóng)村人居環(huán)境“五位一體”長效管護機制實施方案（試行）》，通過統(tǒng)籌市、鎮(zhèn)、村三級資金用于完善農(nóng)村污水治理、生活垃圾收運處理、道路修護、綠化養(yǎng)護、公共設(shè)施維護等，建立健全農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施的長效管護。

   6.高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)建設(shè)。完成新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田2.31萬畝（含高效節(jié)水），完成上級下達(dá)任務(wù)。

  7.耕地污染源頭防控與安全利用。完成連州市安全利用類任務(wù)面積約180542畝，嚴(yán)格管控類任務(wù)面積約1729畝，要求2022年措施到位率100%，受污染耕地安全利用率達(dá)到90%以上。

    四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施

  偏離績效目標(biāo)的原因：我局對2022年省級涉農(nóng)資金安排實施的項目，各項目實施基本能達(dá)到既定的年度績效目標(biāo)，主要存在資金使用進度慢問題，未能100%形成支出。主要原因為：一是部分項目為調(diào)整項目，重新調(diào)整項目安排后報當(dāng)?shù)卣畬徟?，影響項目的推進，如革命老區(qū)項目建設(shè)、第二批省級鄉(xiāng)村振興駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村資金（省級鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金）中的部分項目。二是優(yōu)先安排使用債券資金、中央直達(dá)資金，影響了涉農(nóng)資金支出進度，如美麗鄉(xiāng)村EPC工程項目、美麗鄉(xiāng)村風(fēng)貌帶建設(shè)項目、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目。三是資金支付不及時，部分項目已將報賬資料報送至財政局，待財政撥付。

   下一步改進措施：一是要求加快正在實施的項目進度，對未完成的項目進行行重點督導(dǎo)，落實項目責(zé)任人，加強項目督查，加快項目進度，加快資金支出率。二是對已完成未報賬的項目，盡快進行組織項目的驗收工作及報賬資料收集整理工作，加快資金支出。

    五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

    無。

    六、其他需要說明的問題

    無。

附件：連州市2022年省級涉農(nóng)轉(zhuǎn)移支付資金分配計劃表.pdf